Configurando a Natureza da Operação

Para acessar a tabela Natureza da Operação acesse o Menu Comercial, Tabelas Comerciais, Natureza da operação, conforme a imagem abaixo:

Ao acessar o item será exibida a tela abaixo:

Clicando em poderemos criar uma nova Natureza de operação. A tela aberta apresentará três guias: Identificação, Detalhes e Configurações, conforme as telas abaixo:

Na aba Identificação podemos configurar as seguintes opções:

Descrição: Nome que ficará cadastrado no sistema para melhor identificar a operação.
Natureza de Operação: Nome que irá exibido na DANF.
Tipo de Operação de Inventário: Característica da mercadoria, se a mercadoria é própria e está em seu poder, se a mercadoria é própria em poder de terceiros ou mercadoria de terceiros em meu poder.
Incentivo Fiscal: Caso tenha algum incentivo para está natureza pode ser informado neste campo.
Regra Fiscal: Vincula uma regra fiscal à natureza e executa uma regra mapeada se definido.
Diagrama de Fluxo: Vincula um diagrama à natureza.

Tipos:
- Compra/Entrada – Para naturezas de compra e entrada de mercadoria.
- Venda/Saída – Para naturezas de venda e saída de mercadoria.

Tipo de Operação:
- Operação Interna – Compra ou venda dentro do estado de origem da empresa emitente.
- Operação Interestadual – Compra ou venda para fora do estado de origem da empresa emitente.
- Operação com Exterior – Compra ou venda para fora do país.

Na aba Detalhes:

Ativo Fixo: Para operações com ativo imobilizado.
Inventário: Quando marcado movimenta estoque na operação configurada.
Inventário Fiscal: Quando marcado movimenta fiscalmente na operação configurada.
Gerar Financeiro: Quando marcada irá gerar o financeiro (contas a receber ou a pagar).
Calcular o Preço de Custo: Quando marcada irá recalcular o preço preço de estoque do produto.
Forçar como Não contribuinte: Quando marcada o valor de IPI será somado na base de calculo de ICMS.
Consumidor Final: Pessoa física ou empresa com compra para uso e consumo que não possua IE.
Compra para Exportação: Para compras com fins de exportação.
Forçar Preço de Custo: Quando marcada o preço praticado na venda/saída será o de custo e não de venda.
Compra por importação: Quando marcada se refere a compra/entrada a partir de uma importação.
Ratear Imposto de Importação: Quando marcada irá ratear o valor de II nos produtos.
Somar ICMS ao total da NF.
Somar PIS e COFINS ao total da NF.
Somar ICMS ao custo de importação.
Somar IPI ao custo de importação.
Somar PIS e COFINS ao custo de importação.

Tipo de Venda/Saída (Apenas para naturezas de Venda/Saídas):

Conta e ordem de terceiros/Importação – Para emissão de uma NFe a partir de uma importação a conta e ordem.
Conta própria/Importação – Para emissão de NFe a partir de uma importação de conta própria.
Exportação – Para emissão de NFe de exportação.
Normal – Para emissão de NFe a partir de uma entrada nacional.
Operação por encomenda – Importação – Para emissão de uma NFe a partir de uma importação por encomenda.

Tipo de Importação (Apenas para naturezas de Compra/Entrada – Exterior):

Conta e ordem de terceiros.
Conta própria.
Operação por encomenda.
Outro.

Tipo de Documento:

Nota Fiscal Complementar – Para natureza de complemento de NFe.
Nota Fiscal de Ajuste – Para natureza de ajuste de NFe.
Nota Fiscal de Devolução – Para natureza de devolução de NFe.
Nota Fiscal de Estorno – Para natureza de estorno de NFe.
Nota Fiscal Normal – Para naturezas que iram emitir NFe.
Não Emite Nota Fiscal – Para naturezas que não iram emitir NFe, apenas registro do sistema. Ex: Compra para revenda.

Tipo de Fatura:

Bloco – Modelo antigo não utilizado.
Eletrônica – Modelo atual para emissão de NFe.
Formulário – Modelo antigo não utilizado.

Gerar Financeiro (Apenas para naturezas de Venda/Saídas e que estão marcadas para gerar financeiro):

Antes de confirmar – Quando selecionada está opção é possível gerar o financeiro sem confirmar a saída de mercadoria.
Após confirmar – Quando selecionada está opção só será possível gerar o financeiro após a confirmação da saída de mercadoria.

Permitir itens repetidos: Caso marcada será permitido que os produtos possam ser inseridos mais de uma vez na mesma operação.

Suprimir busca heurísticas dos impostos por estado: Caso marcado, as configurações de impostos por estado serão ignoradas para todos os itens.

Permitir editar alíquotas dos impostos: Caso marcado permite editar as alíquotas na operação configurada.

Aba Configurações:

CST: Pode se configurar os CST’s de ICMS, IPI, PIS e COFINS para que ao utilizar está natureza será inserido automaticamente em todos os produtos da nota.

NOTA: Quando informado um CST o mesmo será o PADRÃO quando a natureza for utilizada em uma operação sendo ela saída ou entrada, caso o CST tenha alguma variação por conta de alíquota.

Ex:

Para uso padrão

Operação de saída será sempre tributada no ICMS, neste caso o CST será 00 independente da alíquota de ICMS logo podemos deixar configurado esse CST na natureza para sempre que utilizá-la o CST vai ser preenchido de acordo com o que foi configurado.

CST variável

Operação de saída em que tenho 5 itens onde 3 tem alíquota de IPI e 2 não possuem. Neste caso deixar o CST de IPI 50 que corresponde a tributado não seria correto pois ao informar essa natureza em uma saída por conta de estar padrão o sistema iria preencher o CST de IPI 50 em todos os itens até mesmo nos que não são tributados, em situações como essa deixamos ele como “NÃO DEFINIDO” e a opção Editável marcada para ser possível alterar na saída de mercadoria desde que não tenha configuração de impostos por estado configurado.

CFOP:

CFOP – Padrão a ser utilizado nas operação.
CFOP ST – Utilizado para item sujeito à substituição tributária.
CFOP/Item Fabricado – Item fabricado por indústria ou artesanato.
CFOP ST/Item Fabricado – Item fabricado por indústria ou artesanato, sujeito à substituição tributária.
CFOP Editável – Caso marcado permite a edição do CFOP na operação configurada.

Integração: Parametrização contábil dos lançamentos fiscais. O mesmo será exportado para o Sped Fiscal e Contribuições nos respectivos registros dos documentos fiscais.

A natureza de operação é informada em entrada de mercadorias, saída de mercadorias, importação de mercadorias e exportação de mercadorias, respectivamente.